1.收入总计629.31万元。包括：

    （1）财政拨款收入627.96万元，比上年度增加62.58万元，增长11.07%，主要因政策变化人员经费增加所致。

    （2）其他收入1.35万元，为课题费和利息收入。

    2.支出总计627.06万元，比上年增加1.90万元，主要是因购置办公家具等。

基本和项目支出627.06万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：一般公共服务支出486.43万元，培训支出7.34万元，社会保障和就业支出104.38万元，医疗卫生与计划生育支出9.85万元，住房公积金支出12.46万元。

（二）2016年一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况说明

    1．一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

    2016年度公共预算财政拨款支出625.71万元，其中：基本支出466.73万元，项目支出158.98万元。既包括使用当年从省级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

    2．一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

2016年度公共预算财政拨款支出625.71万元，按支出功能科目分，包括一般公共服务支出485.08万元，社会保障和就业支出104.38万元(主要是职工离退休金)，教育培训支出7.34万元，医疗卫生支出9.85万元，住房保障支出12.46万元。

    一般公共服务支出485.08万元，主要是财政事务支出。包括：

    （1）行政运行326.1万元，反映机关的基本运行支出。

    （2）一般行政管理事务79.65万元。

    （3）参政议政79.33万元。是围绕履行参政党职责，做好各类协商会、座谈会的准备工作,组织开展参政议政调研、进基层等活动。

    3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

    2016年度公共预算财政拨款基本支出466.73万元。其中：

    （1）人员经费375.89万元。包括工资福利支出245.27万元，对个人和家庭的补助130.61万元。

    （2）公用经费90.84万元。包括办公费3.64万元，差旅费5.01万元，会议费10.94万元，培训费7.34万元等日常机关公务支出。

    （三）、“三公“经费及会议费、培训费支出情况

    公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出情况表见

    2016年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出16.70万元，其中公务用车购置及运行维护费3.48万元，公务接待费6.31万元，因公出国（境）费6.9万元。“三公经费”比上年度增加4.82万元，其中公务车运行维护费比上年度增加0.61万元，主要是公车使用年限较长，维修费增高的结果。公务接25批次，789人次，接待费比上年度增加2.41万元, 未超过本年预算。因公出国（境）1人次，与上年持平，费用比上年度增加1.79万元，主要是临时性出国任务的调整所致。会议费支出20.43万元比上年度减少4.64万元，因本年度压缩会议规模所致。培训费支出7.34万元比上年度增加 3.09万元，主要因加强对骨干干部和新党员培训所致。

    1．公务用车购置及运行维护费3.48万元。车辆运行维护费包括车辆运行维护费及保险费。年末公务用车保有量2辆。

    2．公务接待费6.31万元。主要包括接待上级及省外相关部门调研、考察、交流等接待任务发生的费用。

    （四）2016年政府性基金财政拨款收支情况说明

    本部门2016年度无此项收支。

    （五）2016年国有资本经营财政拨款收支情况说明

    本部门2016年度无此项收支。